В продолжении темы хотелось бы уточнить некоторые моменты. Прежде чем данный заказ дебитовался затратами через транзакцию Повторного расчёта фактических тарифов, была создана проводка Прямого перерасчёта работ KB21N и в качестве контировки был указан этот внутренний заказ. В проводке были указаны отправляющее МВЗ Вид работ и общий тариф. Проводка создана и заказ дебитовался на сумму указанную в проводке в качестве тарифа. Далее запускаем KO1N и заказ ещё дебитуется на какую то сумму. Возник такой вопрос: когда делается проводка KB21N там указывается тариф, который был рассчитан в системе в процессе закрытия периода, тут вроде бы всё понятно, а вот сумма автоматически формирующаяся при запуске повторного расчёта фактических тарифов, она откуда берётся? Ну т.е. согласно каким то пропорциям или ещё чему то? Как она вообще формируется эта сумма?
