Повторный расчёт фактических тарифов

[themax]

Доброго времени суток уважаемые СО консультанты.

Проконсультируйте пожалуйста. Есть затраты на одном внутреннем заказе, которые дебитовались на заказ после запуска транзакции Повторная оценка фактических тарифов. После запуска этой транзакции видно что затраты пришли, допустим с МВЗ187-1/вид работ187-1. Вопрос такой: Как заказ вообще получил эти затраты? Ну т.е. судя по отчёту о затратах все остальные проводки пришли на него с других модулей, где он был указан в качестве контировки. Как при запуске транзакции Повторная оценка фактических тарифов система понимает что нужно дебитовать тот или иной заказ?

[themax]

В продолжении темы хотелось бы уточнить некоторые моменты. Прежде чем данный заказ дебитовался затратами через транзакцию Повторного расчёта фактических тарифов, была создана проводка Прямого перерасчёта работ KB21N и в качестве контировки был указан этот внутренний заказ. В проводке были указаны отправляющее МВЗ Вид работ и общий тариф. Проводка создана и заказ дебитовался на сумму указанную в проводке в качестве тарифа. Далее запускаем KO1N и заказ ещё дебитуется на какую то сумму. Возник такой вопрос: когда делается проводка KB21N там указывается тариф, который был рассчитан в системе в процессе закрытия периода, тут вроде бы всё понятно, а вот сумма автоматически формирующаяся при запуске повторного расчёта фактических тарифов, она откуда берётся? Ну т.е. согласно каким то пропорциям или ещё чему то? Как она вообще формируется эта сумма?