Добрый день, коллеги! Может у кого возникнут мысли или был опыт в подобных ситуациях?
Ситуация следующая. Закупаем 3 шт оборудования общей стоимостью 5,31 евро. Оборудование закупается для трёх проектов, по штуке на проект. Поставщик осуществляет одну поставку сразу 3 штук оборудования.
Создаю доки в системе:
1. Заказ на поставку. Заказ содержит три позиции. Каждая позиция на 1 шт под свой проект по цене 1,77 евро за штуку. Указываю в заголовке код валюты, курс валюты (30,4769) и "галку" курс фиксирован.
2. Документ поступления материала. Провожу три документа ПМ, по документу на каждую позицию заказа. Каждый документ ПМ проводится на сумму 1,77 Х 30,4769 = 53,94 рубля (внутренняя валюта).
3. Счет-фактуру к заказу. Счет-фактура создаётся в валюте (евро).
После чего вижу, что задолженность за поставленное оборудование составляет 3 Х 53,94 = 161,82 рубля (оплату буду делать в рублях). НО! по документам полученным от поставщика вижу, что моя задолженность перед ним 5,31 Х 30,4769 = 161,83 рубля, что на копейку больше, чем по факту в системе.
Как быть? Хочется конечно видеть задолженность равной 161,83 руб.