Вид ТД RK - ЗапрКорректурыСчФктр

[wdmaster]

Коллеги, добрый день!

При создании документа вида RK со ссылкой на фактуру, создаются две позиции
первая с типом G2N позиции и сумма у позиции идет с +
вторая с типом L2N позиции и сумма идет с -

Подскажите, пожалуйста, что влияет на появление этого минуса. Нужно получить документ с такмиже свойствами, но чтобы вторая позиция была с +.

деактивация Chekbox - Возврат - у первой позиции на это не влияет.

Ситуация в следующем. Необходимо проводить корректировку счетов-фактур выписанных ранее.
Можно сделать Дебетовое авизо, а затем кредитовое. Но там получается нужно делать 2 заказа и 2 фактуры.

Но можно сделать красивее. Делать один заказ вида RK и фактурировать его разными видами фактур.
В первом случае 4 документа во-вотором 3. И выглядит второй случай красивее с точки зрения потока документов. Тоько вот нужно чтобы сумма у вотрой позиции была с +, а не с минусом.

Что скажите насчет идейки))))?!


Заранее спасибо!

[Uukrul]

При создании документа вида RK со ссылкой на фактуру, создаются две позиции
первая с типом G2N позиции и сумма у позиции идет с +
вторая с типом L2N позиции и сумма идет с -

Ну мы сами в сбыте не местные, но исходя из правил бухгалтерского учета, заложенного кажется ганзейскими купцами, если опять же не ошибаюсь, в документе должна быть позиция дебет и кредит, причем общая сумма по дебет +  кредит должна быть нулевой, а то знаете как-то ушло, но не пришло... получается фигня. Так вот мне что-то кажется что проблема второй суммы исходит из этих принципов, хотя я может и жутко ошибаюсь.

[Паганель]

Кхм... можно и мои 5 копек... Если честно, то ничего не понял...
1. И по стандарту воде бы так не бывает... у Вас либо екзит или даже не знаю что ... , привели бы скрины настройки документов...
2. Речь идет о SD-фактуре? Не FI?

[wdmaster]

Коллеги, добрый день!
Напишу поподробнее.

В стандартной системе есть вид заказа RK. Который предназначен для корректировки ранее созданной сбытовой фактуры, проведенной в FI.
Данный документ создается обязательно со ссылкой на сбытовую фактуру. При копировании данных из фактуры в заказ в заказе порождаются дополнительные позиции аналогичные фактуре, только стоимость позиций отрицательная. Например, в фактуре одна позиция 1. P-100 1 кол-во 100 руб., в заказе будет
1. P-100 1 кол-во 100 руб.
2. P-100 1 кол-во -100 руб.

У меня вопрос, как то можно стандартными настройками побороть этот минус?

[Uukrul]

Типа знакомый SD-шаман, на данный вопрос озвучил вот такой вот ответ, может вам поможет:

Ну таки да есть такой документ - RK - создает две позиции - одну для кредитового авизо , другую для дебетового. Зачем ему по позиции кредитового авизо плюс - не знаю. Но если очень хочется то пусть в настройке
присвоения типов позиций для документа RK уберет запись присвоения типа позиции L2N. Ну а если это какая-то хитрая программная подстановка, то всегда можно тип позиции подменить, например в MV45AFZZ

  FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP сразу при создании заказа или  FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE  перед сохранением.

[wdmaster]

Uukrul, спасибо! Это однозначно полезная информация.

Оглашу решение, если кого заинтересует такой метод корректировки фактур. Изменить знак в заказе у позиции по стандарту никак не получится. Его можно отрубать в момент содания фактур.