Двухшаговая процедура перемещения запаса БЕ1-Завод1 -> БЕ2-Завод2

[Uukrul]

получаем сообщение KI 235 "Счет & требует соответствующей учету затрат контировки"

Не хотелось бы отвечать банально, но в отсутствии соответствующей контировки на счете дебета при отпуске материала. Данная проблема решается настройкой замещений CO, транзакция OKB9 если я правильно помню.

[Паганель]

Обычно "лечится" что создается вид затрат в CO, вроде бы как по коду соответствует счету, транзакцию не помню... но там в подробных данных сообщения есть ссылка   :)

[vnickoff]

Подскажите пож, делаю следующее:
создаю заказ на перемещение внутри завода, т.е. в качестве поставщика указан номер завода, указываю, что поступление будет через входящую поставку, но когда создаю вх.поставку система просит указать кредитора. Как выйти из данной ситуации?

Спасибо

[Uukrul]

создаю заказ на перемещение внутри завода, т.е. в качестве поставщика указан номер завода, указываю, что поступление будет через входящую поставку, но когда создаю вх.поставку система просит указать кредитора.

Ну читаем все внимательно: http://sapforum.biz/index.php/topic,1291.msg7706.html#msg7706, похоже заводу не присвоем кредитор.

Теперь вернемся к заводу поставщику 1201, для него должен существовать поставщик который представляет этот завод. По IDES это кредитор с кодом T-S10001, для закупочной организации 2200. При этом закупочная 2200 присвоена БЕ 2200, так же она присвоена заводу 2201.

[Alexander37]

Подскажите, пожалуйста, а как настроить все это добро, но без создания заказа на поставку, фактуирования, связи с SD(если нужно перемещать запасы между двумя БЕ одной компании и с найболее быстрой процедурой?

прбую перемещать через 301 ВД в МИГО, но выдает ошибку:

"Счета для перерасчета между БЕ1 и БЕ2 не определены
№ сообщения F5730

Diagnosis
A company code clearing transaction requires that you maintain clearing

accounts for each of the company codes involved.

System Response
You must carry out company code clearing for the posting.

You cannot carry out the posting if you have not assigned any

clearing accounts.

Procedure
Maintain the clearing accounts."

[Uukrul]

прбую перемещать через 301 ВД в МИГО, но выдает ошибку:

\
Не хочется быть как бы это сказать банальным, но что вам мешает настроить счета перерасчета БЕ<->БЕ? Ну или перемещайте не оцененный материал, тогда проводки FI не генерируются. Или присвойте заводы одной БЕ. Короче вариантов много есть разных, но местами уже FI начинается.

[vnickoff]

Добрый день.

подскажите, а кто-нибудь решал проблему при ОМ по исходящей поставки, когда в заказе на поставку на перемещение особый запас Q? т.е. 643 в.д. не позволяет работать с Q

Получаю сообщение при ОМ:
"M7 146    Special Stock Q not supported (check your entry)"

Подскажите пожалуйста как решили проблему?

Спасибо

[Uukrul]

"M7 146    Special Stock Q not supported (check your entry)"

Ну написано же, что не поддерживается, значит никак используйте другие варианты перемещений, например там 558 Q вид движения, типа в запас в пути к проекту, если правильно помню.

[Nixx]

Большое Спасибо за столь подробное описание и саму инструкцию!

[Наталья]

Здравствуйте!!!не могли бы вы подсказать или описать одно шаговую процедуру для перемещения запаса между  двумя заводами???? а так же с чего начать настройки по ММ??? заранее спасибо

[Uukrul]

Здравствуйте!!!не могли бы вы подсказать или описать одно шаговую процедуру для перемещения запаса между  двумя заводами???? а так же с чего начать настройки по ММ??? заранее спасибо

1. Ну одношаговая процедура это транзакции MIGO или MB1B перемещение запаса 301 видом движения материала.
2. Данный вопрос, с чего начать настраивать ММ, ответа в прямой форме не имеет. Ну я бы рекомендовал, с чтения курсов SCM500/510/515/520/550 это как минимум. Другие ответы будут не корректными, мне кажется. А ну еще перед этим можно прочитать SAP01, наверное.

[Наталья]

спасибо, за рекомендацию!!!

[Наталья]

Здравствуйте! на нашем предприятии все таки выбрали двухшаговую процедуру перемещения запаса, начала делать настройки по вашей инструкции, дошла до пункта где создается клиент, там необходимо указывать дебитора в вашем случае он 22001. Вопрос: а как создать этого дебитора? подскажите плз....

[Helen]

В самом описании процедуры выше, процесс создания дебитора очень подробно описан, даже с картинками....

надо создать клиента представляющего завод 2201 в БЕ 2200. Для этого по меню идем: Логистика → Сбыт → Основные данные → Деловой партнер → Клиент → Создать → Всего, или транзакция XD01.

Группа счетов PLNT – Внутренние дебиторы, код дебитора 22001 а далее для примера был взят дебитор 22000. Обращаем внимание что дебитор создается в БЕ 1000, т.е. он типа представляет в этой БЕ свою БЕ 2200 и свой завод 2201, рисунок XD01-1.png.

[vnickoff]

Добрый день!

столкнулся с проблемкой, у меня есть поставщик, который определен, как  завод поставщик в основных данных, определен специальный заказ на поставку-перемещение, который используется для схемы перемещения – отгрузки, но делаем стандартный заказ на поставку по этому поставщику, для стандартной закупки, все равно инициализируется закладка «отгрузка» и система понимает, запрашивает необходимые настройки по схеме перемещения БЕ1->БЕ2. Получается если я определил в основных данных завод поставщик, то по всем видам заказов система будет запрашивать настройки  по перемещению и т.д.?

Спасибо