Retail. Расчет задним числом (бонусы) с кредитором через дебитора.

[AUFilatov]

Здравствуйте!

Люди, возник вопрос при расчете бонусного соглашения по товару принятого от поставщика (кредитора). Необходимо формировать FI документ на клиента(дебитора).
В настройке Вида Фактуры "IMG:Управление материальными потоками – Закупки - Расчет задним числом - Управление расчетом задним числом" менял делового партнера и тип фактуры При расчете и формировании FI документа возникает ошибка "Расчетный документ & к соглашению & имеет ошибочный тип",

Необходимые проводки с НДС
Позиция Код проводки Счет
000001 01 62* Расчеты с дебиторами
000002 50 9010* Прочая реализация
000003 50 68* НачНДС18%ПродПродукц
000004 40 9020* НДС от прочей реализ
000005 50 9010* Прочая реализация

Необходимые проводки без НДС
000001 01 62* Расчеты с дебиторами
000002 50 9010* Прочая реализация

Подскажите, пожалуйста, есть ли такая возможность в стандарте и где у меня может быть ошибка?

Заранее благодарю!

[Uukrul]

В настройке Вида Фактуры "IMG:Управление материальными потоками – Закупки - Расчет задним числом - Управление расчетом задним числом" менял делового партнера и тип фактуры При расчете и формировании FI документа возникает ошибка "Расчетный документ & к соглашению & имеет ошибочный тип",

Где ошибка вам как бы система сказала, только вы нам не написали код сообщения и его номер, чтобы можно было сказать что-то внятное.

[AUFilatov]

Да, прошу прощения.
ошибка
Расчетный документ к соглашению имеет ошибочный тип
№ сообщения WS315

Diagnosis
Only vendor billing documents are permitted as settlement documents (income) for subsequent settlement.

However, settlement document & for arrangement & is not a vendor billing document.

System Response
Processing is terminated.

Procedure
Contact your R/3 system administrator, as a program error has occurred.

[Uukrul]

№ сообщения WS315

Извини, только сейчас глянул что это ритейловая система, у меня к сожалению такой в наличии нет, чтобы посмотреть на данную ошибку  :-\