Вообщем ситуация такая - есть заказ, когда выбераеш в меню "Торг документ" -"Фактурировать": Ругается что не может определить для вида заказа СФ.
Сравнил настройки данного вида заказа и стандартного, все допустимые виды СФ прописаны.
В стандартном выбирается СФ по умолчанию, а в нашем нет, в данный момент пытаюсь определить через /h.
Может кто-то сказать как правильно (где) прописывается вид СФ по умолчанию для Вида Заказа?
В виде торгового документа (если не через SPRO, то VOV8) в блоке "Фактура" есть поле "Вид фактуры заказа" (TVAK-FKARA) - там и указываете свой вид фактуры.
О, спасибо, буду знать, а то тогда так и не докопался, времени не было, а потом - забылось....