Добрый день!
При создании входящего СФ (MIRO), если все позиции в заказе имеют одинаковую ставку НДС, то в Шапке документа появляется поле, в котором находится запомненное значение кода налога и при указании Заказа на поставку, этот код по умолчанию встает в каждую позицию. Тогда как код налога для данного материала совсем другой (Без НДС).
Если в заказе на поставку имеются позиции с разным кодом налога, то это поле не появляется и в позиции тянется правильный код налога, насколько понимаю, тянется он из заказа на поставку, а в него из карточки ОЗМ.
Вопрос: где что поправить для подтягивания данных из Заказа на Поставку для первого случая?
Цитата: Tomatos від Серпень 28, 2013, 02:07:06 ПП
Вопрос: где что поправить для подтягивания данных из Заказа на Поставку для первого случая?
Не очень понимаю, что вы можете поправить, так как документация довольно прозрачно описывает как определяется код налога при вводе счета-фактуры MIRO, курс SCM515, выдержка на картинке:
(http://sapforum.biz/index.php?action=dlattach;topic=2512.0;attach=3527;image)
Большое спасибо за ответ. Разобрался.