Встречал ли кто не будь автоматическое создание счет фактуры из заказа на закупу. На примере того как это работает в SD. Пользователь делает заказ на закупку, проверяет его (или не проверяет, но тогда сообщение со статусом об ошибке не позволяют перейти к процедуре автоматического создания счет фактуры), потом нажимает на кнопку "Отфактурировать" и переходит автоматически на экран транзакции MIRO, где все поля уже заполнены и деблокирует фактуру (или временно сохраняет). Как-то так, по аналогии с SD. Думала использовать процесс "План фактурирования", без фонового режима, но это подразумевает, что все равно пользователю придется зайти в транзакцию фактурирования и уже там проводить манипуляции. А цель стоит сократить дополнительный шаг на ввод и заполнение полей в MIRO. Все эта ... связано с закупками услуг.
Может есть что-то стандартное, без Абапа?
Транзакция MRRL - Автоматическая оплата ПМ (АОПМ), если правильно понял, то это именно то что вам нужно. Там надо будет только немного поднастроить систему.
Цитата: Lubjen від Лютий 19, 2013, 09:29:46 ДП
Думала использовать процесс "План фактурирования", без фонового режима, но это подразумевает, что все
Вообще-то план фактурирования это немного другое, там проводится счет фактура FI, а не транзакция MIRO - счет логистки, а это несколько разные документы. Да по факту и там и там, этим документом, открывается кредиторская задолженность, но все таки документы проводимые через план-фактурирования это отрыжка систем до 4.6, когда небыло счета логистики, транзакции MIRO и кредиторка проводилась только через FI.
PS: В данный момент план-фактурирования можно использовать для автоматизации периодического выставления счетов, например по аренде или как вариант электроэнергия, если например есть соглашение что каждый месяц идет оплата за фиксированное количество потребляемых киловатт, а например раз в полгода или год проводится сверка и разницы выравниваются. Ну как-то типа так.
Цитата: Uukrul від Лютий 19, 2013, 10:56:29 ДП
Автоматическая оплата ПМ (АОПМ)
В этом направлении я и двигалась, но мне это не подходит. Спасибо. Дело в том, что процесс закупки услуг у нас не такой как описано в help.sap.com. Услуги у нас закупаются без использования раздела "Услуги", в заказе на закупку услуг ставится тип контировки "K (МВЗ)", и убирается индикатор "Поступление товара". Тогда у нас образуется только одна проводка в момент создания счета Д счета учета затрат К кредиторский счет.
Но я хотела именно, как в SD. Они создают заказ (va01) и не выходя из заказа (например) заходят в меню текущей транзакции и выбирают отфактури ровать. Т.е. физически пользователь не вводит две транзакции а делает все в одной.
Цитата: Lubjen від Лютий 19, 2013, 02:54:56 ПП
Но я хотела именно, как в SD. Т.е. физически пользователь не вводит две транзакции а делает все в одной.
Ну тогда ABAP, если честно не сильно сложный, так на день-два. Кнопку добавить да пакетный ввод организовать для начального заполнения данных счета.