Всем привет!
Вот такая ситуация: создаю заказ, на основе него делаю исходящую поставку и отпуск товара. Далее создаю фактуру на основе заказа, фактура создается но без бухгалтерского документа. Номер сообщения VF050.
Заранее благодарен за помощь!!!!
Ну нормальное сообщение, это же не ошибка.
1. Можно зайти в vf02 и деблокировать фактуру для бухучета (провести) - кнопка с зеленым флажком, крайняя правая
2. Настроить вид фактуры для автоматической проводки (в настройке галочка Блокировать или что-то такое)
3. Можно просмотреть журнал (если все настроено но СФ не проводится), кажется второй пункт меню
Если все настроено, то 90% СФ не провелась из-за того что не прошел выбор счета, если см. 3 .... пишите - будем смотреть...
Спасибо, за помощь!
Ошибку выявили, заключалась не в части SD, а в части FI. Какие то проблемы были со счетом.
Появился еще один вопрос.
Возможно ли настроить автоматическое создание счет-фактуры, после того как произведен отпуск исходящей поставки!
ну не совсем "автоматическое" :), все равно придется что-то запускать... хоть бы в фоне, может и ошибаюсь... кажется толи vf06 или vf04 .... точно не помню, но можно .... поищи транзакции в ветке sd ....
А еще есть такая фишка как план фактурирования ..... это когда, например Вы создаете договор на определенный срок, с выставлением СФ каждый месяц, например....