Добрый день!
При создании входящего СФ (MIRO), если все позиции в заказе имеют одинаковую ставку НДС, то в Шапке документа появляется поле, в котором находится запомненное значение кода налога и при указании Заказа на поставку, этот код по умолчанию встает в каждую позицию. Тогда как код налога для данного материала совсем другой (Без НДС).
Если в заказе на поставку имеются позиции с разным кодом налога, то это поле не появляется и в позиции тянется правильный код налога, насколько понимаю, тянется он из заказа на поставку, а в него из карточки ОЗМ.
Вопрос: где что поправить для подтягивания данных из Заказа на Поставку для первого случая?