При изучении контролинга столкнулся с таким понятием как Схема происхождения при расчёте внутренних заказов.
Пытаюсь разобраться в настройках правила расчёта внутреннего заказа, на котором есть небольшое сальдо. Мне нужно раскидать его на два мвз с разной пропорцией, допустим 75 на 25. Так вот, при создании дебетовой проводки на заказ, я использовал первичный вид затрат 1871.1131. Далее я при создании схемы перерасчёта в происхождении указал этот же первичный вид затрат 1871.1131. Затем присвоил эту схему перерасчёта профилю расчёта, а затем присвоил этот профиль расчёта виду заказа. Далее в правиле расчёта заказа указал нужные МВЗ, процентаж и период.
Теперь при попытке рассчитать этот заказ всё происходит на ура, но если в происхождении схемы перерасчёта указать другой первичный вид затрат, то при попытке единичного расчёта внутреннего заказа система ругается и выдаёт Дополните схему перерасчета 18. Что я должен дополнить? Или в данном случае в происхождении схемы перерасчёта я могу указать только тот вид затрат, который я использовал при дебетовой проводке внутреннего заказа?
Потом я опять такие не совсем улавливаю разницу меду понятием отдельной настройки Ведение схем происхождения и настройки Происхождение, которое входит в настройку Ведение схем перерасчёта? В чём разница?