Sapforum.Biz
Логистика => Сбыт (SD) => Тема начата: Kostyan от Июль 01, 2011, 06:50:36 pm
-
Всем привет!
Вот такая ситуация: создаю заказ, на основе него делаю исходящую поставку и отпуск товара. Далее создаю фактуру на основе заказа, фактура создается но без бухгалтерского документа. Номер сообщения VF050.
Заранее благодарен за помощь!!!!
-
Ну нормальное сообщение, это же не ошибка.
1. Можно зайти в vf02 и деблокировать фактуру для бухучета (провести) - кнопка с зеленым флажком, крайняя правая
2. Настроить вид фактуры для автоматической проводки (в настройке галочка Блокировать или что-то такое)
3. Можно просмотреть журнал (если все настроено но СФ не проводится), кажется второй пункт меню
Если все настроено, то 90% СФ не провелась из-за того что не прошел выбор счета, если см. 3 .... пишите - будем смотреть...
-
Спасибо, за помощь!
Ошибку выявили, заключалась не в части SD, а в части FI. Какие то проблемы были со счетом.
-
Появился еще один вопрос.
Возможно ли настроить автоматическое создание счет-фактуры, после того как произведен отпуск исходящей поставки!
-
ну не совсем "автоматическое" :), все равно придется что-то запускать... хоть бы в фоне, может и ошибаюсь... кажется толи vf06 или vf04 .... точно не помню, но можно .... поищи транзакции в ветке sd ....
А еще есть такая фишка как план фактурирования ..... это когда, например Вы создаете договор на определенный срок, с выставлением СФ каждый месяц, например….