1). Каким приходовать ВД 5* каким? И как при этом сохранить корректную корреспонденцию счетов? проблема именно с кредетом и дебетом "-" - то бишь "ниоткуда".......как это реализовать?
Ну я так понял вы за бесплатно работаете, потому что вопрос про ниоткуда я если честно не понял, что значит ниоткуда? Если вы получаете компоненты под заказ клиента, тогда делаете заказ ММ с перечнем компонентов, контировка на заказ клиента от кредитора которому потом отдаете готовые изделия, далее по этому заказу делаете поступления компонентов 101 видом движения, корреспонденция будет обычная счет запаса - счет ПМ/ПС, далее фактуру, материал ляжет на склад под запас заказа который был указан в заказе на поставку.
2). Куда списать забалансовый давальческий материал на счете 02?
Ну вы как-то хитро это решили сделать, т.е. вы не показываете что вы получили комплектующие, но показываете что вы продали/отдали готовое изделие? А вы его как из воздуха сделали в таком случае получается? Т.е. по факту движения компонентов у вас на забалансе происходит, а готовое изделие в балансе. Ну тогда понятно почему вопрос про приход из ниоткуда возник. Точнее у вас получается готовое изделие как раз из ниоткуда возникает, вы ничего ни от кого не получали, но на выходе получили готовый продукт, который теперь хотите по SD-заказу продать клиенту.
3). Существует ли более красивые схемы? Может кто юзал?
Да обычная там схема, как и все в этом ММ / SD, ну только если не хотим сделать схему под названием, вообще-то мы берем компоненты и продаем готовое изделие, т.е. есть как минимум какая-то маржа между стоимостью компонентов которые получили + затраты на производство + что-то сверху и далее отдаем назад готовый продукт, вот на это что-то сверху мы и живем. В вашем случае мы ничего ни у кого не берем, но отдаем готовый продукт по SD-заказу клиента, который получаем из воздуха, ну потому что компоненты которые мы получили они на забалансе, на складе их тоже нет (а то вдруг проверка, как будем рассказывать что это вообще не наше) максимум у нас в этом случае остается 0 -цена компонентов + затраты на производство + что-то сверху итого для нас это как-то очень дешево выходит в таком случае... Хотя кажется понимаю, у вас проблема, что налоги мы хотим показать при операциях получения компонентов, ну тогда все движения компонентов идут по внебалансу как и их отпуск под SD-заказ, и остается что мы продали велосипед, но очень дешево, правда как мы расскажете откуда взяли детали? Хотя есть вариант консигнации, но тогда нужно как-то рисовать покупку-продажу этих компонентов, потому что вариант не оцененного запаса компонентов вам не подходит как я понял. В общем это надо у финансов узнать что они мутят, а потом уже рисовать схему реализации в SAP.