Коллеги, добрый день!
При создании документа вида RK со ссылкой на фактуру, создаются две позиции
первая с типом G2N позиции и сумма у позиции идет с +
вторая с типом L2N позиции и сумма идет с -
Подскажите, пожалуйста, что влияет на появление этого минуса. Нужно получить документ с такмиже свойствами, но чтобы вторая позиция была с +.
деактивация Chekbox - Возврат - у первой позиции на это не влияет.
Ситуация в следующем. Необходимо проводить корректировку счетов-фактур выписанных ранее.
Можно сделать Дебетовое авизо, а затем кредитовое. Но там получается нужно делать 2 заказа и 2 фактуры.
Но можно сделать красивее. Делать один заказ вида RK и фактурировать его разными видами фактур.
В первом случае 4 документа во-вотором 3. И выглядит второй случай красивее с точки зрения потока документов. Тоько вот нужно чтобы сумма у вотрой позиции была с +, а не с минусом.
Что скажите насчет идейки))))?!
Заранее спасибо!